南京市教育局2017年部门预算编制说明

    一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

市教育局部门预算共有29个预算单位，包括：行政单位1个，市属高校3所，中学7所，小学1所，职业学校5所，特殊教育学校3所，事业单位9个。全部为财政全额拨款单位。

注：市教育局直属学校和单位实行人员编制系统内总量控制，编制在学校间可以相互调剂。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

我局及所属单位人员编制数4875人，其中：行政编制122人，高校事业编制2041人，中小学及其他教育单位事业编制2712人。实有各类人员9675人，其中：在职编制内人员4610人，包括教育局机关109人，高校1827人，中小学及其他教育单位2674人；离休76人、退休2946人，包括教育局机关离休7人、退休87人，高校离休29人、退休919人，中小学及其他教育单位离休40人、退休1940人；编制外辅助人员1735人；其他聘用和代课教师308人。各类在校学生共10.9万人。

2、车辆情况

我局及所属单位小汽车和面包车编制数131辆，实有车辆99辆，其中：教育局机关3辆、高校35辆、中小学及其他教育单位小汽车61辆。另有学校上下班交通用大客车17辆。

（三）部门职责

1、贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章和规范性文件，并组织实施。

2、负责制定全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施；加强城乡教育统筹，推进义务教育优质均衡发展。

3、综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

4、主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教育管理人员的继续教育。

5、负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；根据管理权限拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按管理权限管理市级教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

7、指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；严格规范学校办学行为，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教育；规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全市教育招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10、负责全市教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作；负责学校重大安全事件的处置工作。

11、负责管理全市教育系统的对外交流工作。

12、统筹协调和指导全市语言文字工作。

13、领导教育系统各单位和党的组织关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（四）2017年部门工作任务及目标

2017年全市教育系统将深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会，市第十四次党代会和全市教育工作会议精神，围绕“十三五”教育发展规划，紧扣“率先实现教育现代化”的奋斗目标，继续坚持教育优先发展的战略地位，以深化教育综合改革为抓手、促进教育公平为方向、推动基础教育优质均衡发展为重点，优化对农村、偏远地区倾斜政策和补偿机制，不断缩小区域教育发展差距，促进南京教育优质、均衡发展。2017年主要工作任务及目标如下：

1、实施“十三五”教育发展规划，完成全市中小学幼儿园用地控制规划修编工作。推进“依法治校示范校”创建工作。

2、推进南京城市职业学院溧水新校区和晓庄学院工科楼建设。启动南京南丁格尔护理学院建设，实施南京外国语学校太平北路校区配套设施工程、南京师范大学附属中学学生宿舍、食堂改扩建和南京财经学校夫子庙校区整体抗震加固等工程。

3、实施《第二期学前教育五年行动计划》，继续实施“增量、提优、普惠”三项工程，新改扩建幼儿园25所左右，新增省市优质园30所左右。

4、实施《南京市小学教学改革行动计划（2016—2020）》，创建第二批小学特色文化建设示范学校。推进“新优质初中创建提升工程”，重点帮扶46所初中，提高教育教学质量。

5、加强普通高中布局规划，推进新区高起点办学，全面提升高中硬件建设水平，推进内涵发展“三项工程”，重点建设10所“健美校园”，继续开展普通高中发展性评估，推进省市课程基地建设，加大普职融通改革。

6、加快推进“国家特殊教育实验区”工作，创建首批融合教育示范学校，推进特殊教育“双业一体”工作。

7、推进职业学校现代化建设，创建1-2所省现代化示范职业学校和优质特色职业学校，5个省高水平示范性实训基地，扩大“3+、“3+、“5+试点。全省职业技能大赛继续保持领先地位。加强社会教育，争创一批教育服务三农省级示范基地，省级标准化社区教育中心达到90%。

8、继续推进南京软件科技大学筹建工作，对市属高校重点实验室、科技创新团队以及人才培养创新实验基地建设进行综合评估。

9、进一步改善办学条件，推进中小学校舍安全工程，实施“中小学厕所提升工程”，推进保障房片区配套规划学校全面交付。

10、完善家庭经济困难学生资助政策，进一步提高特困学生资助标准，设立“南京市普通中小学励志奖学金”奖励品学兼优的家庭经济困难学生。全面实施小学“弹性离校”制度，提供延时照看服务。

11、加强智慧校园建设，推进南京智慧教育云服务平台建设，加强数字教育资源共建共享，提高教师智慧教育应用能力，创建20所中小学、幼儿园“智慧校园”示范校。

12、开展优秀骨干教师、校长培养，推进省“领雁工程”，继续实施“百校千师携手共进计划”。

二、2017年部门预算情况说明

（一）2017年预算基本情况

1、预算收支基本情况

2017年收入预算248814.98万元，比上年增加23352.25万元，增长10.36%。其中：（1）财政补助收入198975.37万元，比上年增加22156万元，增加经费主要用于事业单位绩效工资和社会保障缴费；（2）事业收入49839.6万元，比上年增加1196.24万元，增加原因主要是高校因招生人数增加而增加的学费收入。

2017年支出预算248814.98万元，比上年增加23352.25万元，增长10.36%。其中：（1）基本支出153810.03万元，其中：不可预见费2773.1万元。基本支出同口径比上年增加19654.29万元，增长14.96%。增加经费包括：事业单位绩效工资、工资正常晋级和社会保障缴费支出；（2）项目支出95004.95万元，比上年增加3751.76万元，增长4.11%。

2、机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费包括局机关和所属学校、单位基本支出和项目支出的运行经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年本部门机关运行经费支出25330.67万元，其中：办公费2429.43万元、水电费4594.29万元、物业管理费3222.89万元、差旅费1804.17万元、维修（护）费3179.09万元、专用材料费3151.80万元、办公设备购置1525.91万元。

    3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

    局机关和事业单位“三公经费”按照在职职工人数和定额标准安排，学校“三公经费”按照在校学生人数和定额标准安排。2017年三公经费预算总额778.03万元，比上年减少162.83万元。

    （1）因公出国（境）经费103.64万元，比上年减少209.46万元，减少原因是教师出国培训经费纳入教师培训经费核算，其他因公出国（境）经费按部门预算单位根据近三年（2013-2015年）因公出国（境）经费的决算平均数编入部门预算，导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委、市政府出国任务审批结果下达使用。

（2）公务接待费313.99万元，比上年减少0.13万元，减少原因为压缩“公务接待费”支出。

（3）公务用车运行维护费360.4万元，比上年减少29.52万元，减少原因为2016年预算中有局机关公务用车费用，2016年公车改革后，2017年预算减少支出。事业单位目前仍按老标准、老办法进行编制，待事业单位公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

（4）会议费638.63万元，比上年增加9.63万元，主要用于部门各单位会议和学生党团会议支出。

（5）教师培训费1663.59万元，比上年增加268.81万元，主要用于市属学校教师培训和承担了全市中小学教师培训支出。

（二）2017年部门项目支出预算说明

1、基本建设项目预算

基本建设项目预算23451.02万元，比上年减少安排2648.98万元。预算资金来源：财政补助收入21000万元，专户管理的行政事业性收费2451.02万元。

（1）城市职业学院溧水新校区建设项目，安排预算资金5100万元。

立项依据：《关于南京城市职业学院溧水新校区建设项目建议书的批复》（宁发改投资字[2014]300号）、《关于南京城市职业学院溧水新校区建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字[2015]210号）、《关于南京城市职业学院溧水新校区建设项目初步设计的批复》（宁发改投资字[2015]455号）。

项目概况：项目总概算83372.43万元，项目用地面积455.8亩，总建筑面积147010平方米，主要建设教学实训楼55058平方米，图书馆12272平方米，行政办公楼4152平方米，大学生活动中心5724平方米，食堂及生活服务中心13092平方米，体育馆5525平方米，学生公寓44216平方米，传达室232平方米，地下面积7009平方米。

立项目的和绩效目标：通过城市职业学院溧水新校区建设，进一步改善学院的办学条件，提升办学能力，着力培养多层次、高素质的技能型、应用型和复合型人才，以推动市属高校转型发展，发挥市属高校和在宁应用型高校在职业教育体系建设中的引领作用，满足社会经济发展对技能人才的需求。同时，新校区的建设对拉动溧水教育、经济、文化建设提供重要的人才支撑。

（2）南京晓庄学院工科楼、电增容项目，安排预算资金5551.02万元。

立项依据：《关于调整南京晓庄学院建设规模的批复》（宁发改投资字[2007]64号）、《关于南京晓庄学院方山校区学生宿舍和工科楼可行性研究报告的批复项目》（宁发改投资字[2015]36号）、《关于南京晓庄学院方山校区学生宿舍和工科楼项目初步设计的批复》（宁发改投资字[2016]241号）

项目概况：总建筑面积65600平方米，其中：工科楼23000平方米，学生宿舍40000平方米，地下面积2600平方米，工科楼配建2×1250KVA变电所6座。

立项目的和绩效目标：增加学校实验室面积，为全校跨越发展夯实基础，提升学校办学能力。建设多功能的工科学习试验场所，促进学生技能全面提高，从而加快学院教育现代化建设步伐。

（3）南京师范大学附属中学学生宿舍、食堂改扩建工程、科技实验楼抗震加固工程，安排预算资金2500万元。

立项依据：《国务院办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》（国办发[2009]34号）、《省政府办公厅印发关于中小学校舍安全工程实施意见的通知》（苏政办发[2009]62号）、《南京市中小学校舍安全工程实施意见》（宁政办发[2009]102号）

项目概况：南师附中学生宿舍楼始建于1980年，是水泥预制板搭建的砖混结构，在我市校舍抗震检测中鉴定为C级。通过抗震加固改造，规划可住宿800名学生。建于1988年的小食堂为原浴室改造，1995年建的大食堂，也都不符合国家校舍抗震的要求，食堂现仅有学生就餐位置1000个，学生需分三批用餐，不能满足学校教育、教学的配套需求。通过改造将建成能满足1600名学生同时就餐的餐厅，让更多的学生能够及时用餐。

立项目的和绩效目标：建成满足58%学生入住学生宿舍，解决多年学生申请住校困难的局面。食堂改造成有2000个学生、教师就餐位置和2700平方米操作间，改善学生用餐环境，确保用餐师生餐饮安全卫生。同时，通过抗震加固改造，消除校舍安全隐患。2017年完成对实验楼加固改造工程的40%，项目完成后将建成国内一流的物理、化学、生物、通用技术、地理、艺术等综合实验室于一身的科技实验中心，为附中课程建设、学生卓越发展提供强有力的保证。

（4）南京外国语学校太平北路校区配套设施项目，安排预算资金300万元。

立项依据：《关于南京外国语学校太平北路校区配套设施项目建议书的批复》（宁发改投资字[2015]389号文件）。

项目概况：项目投资概算19596.7万元，新建面积13561平方米，其中地上面积6113平方米，地下面积7448平方米。主要建设内容为教学辅助用房、行政办公用房、生活服务用房，同时建设食堂、体育活动场地和道路、绿化、停车等配套设施。

立项目的和绩效目标：本项目将加强南外太平北路校区的后勤保障能力，改善学校办学条件和师生用餐环境。同时，通过加固改造，保证太平北路校区达到国家校舍抗震加固标准，为南外师生创造安全的学习环境。

（5）南京财经学校夫子庙校区整体抗震加固改造工程，安排预算资金3000万元。

立项依据：《国务院办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》（国办发[2009]34号）、《省政府办公厅印发关于中小学校舍安全工程实施意见的通知》（苏政办发[2009]62号）、《南京市中小学校舍安全工程实施意见》（宁政办发[2009]102号）

    项目概况：项目建筑面积9513.68平方米。原有建筑框架柱最大间距、最小直径、抗剪承载力、个别柱抗震承载力低于有关抗震标准，部分面板、屋面板为预制板，框架梁柱强度低于C20，部分框架柱轴压比不能满足鉴定标准要求。至2015年7月，结合功能需求定位，已完成基础加固方案设计。

立项目的和绩效目标：建筑物整体达到抗震等级要求，确保校舍安全。该校区将建成继续教育社会培训基地、校企合作基地、学生创业实践、实训基地，全面提升办学条件。同时，通过开展产教结合、校企融合和产学研合作，创建全国职业教育特色示范学校。

（6）南丁格尔护理学院建设项目工程，安排预算资金7000万元。

立项依据：《关于南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目初步设计的批复》（宁发改投资字[2016]170号）、《关于南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字[2016]599号）。

项目概况：项目总概算59221.6万元，项目用地面积105亩，总建筑面积71454平方米，主要建设教学楼23124平方米，图书信息楼9647平方米，行政办公楼3648平方米，食堂5127平方米，体育馆2052平方米，宿舍19956平方米，地下面积7900平方米。

立项目的和绩效目标：南京南丁格尔护理学院依托英国伦敦大学弗洛伦斯南丁格尔护理学院，通过合作提高南京卫校师资水平和技术资源，显著提高我国护理、康复、助产等方面紧缺人才的培养质量。面对未来老龄化社会的压力，为了更好的保障老龄人的生活，南京南丁格尔护理学院每年培养的高技能高层次护理、康复、养老人员将能够有效地填补整个江苏乃至华东地区医护方面的人才缺口。同时，该项目将融合于江北新区规划，形成生命科技、健康养生、休闲疗养一体化产业集群。

2、校舍维修项目预算

校舍维修项目预算4646万元，比上年减少280.3万元。立项依据：《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全长效机制意见的通知》（国办发[2013]103号）、《江苏省义务教育学校办学标准》（苏政办发[2015]45号）。预算资金来源：财政补助收入4646万元。通过校舍维修改造，及时消除学校校舍安全隐患，为中小学校创造和谐、安全、优美、环保及功能齐全的校园环境，满足学校对各类实验、实训场所、体育活动场地和生活辅助用房的需求。

注：高校实行生均拨款，校舍维修经费在商品服务支出（定额）维修费中列支。

3、教学设备采购预算

专用设备采购预算18634.71万元，比上年增加5423.39万元，增加的资金主要用于城市职业学院溧水新校区配套教学和实验设备费用支出。立项依据：《江苏省中小学教育技术装备标准》、《南京市市级行政事业单位资产配置标准》。预算资金来源：财政补助收入15214.02万元，专户管理的行政事业性收费和其他非税收入3420.69万元。其中：地方高校教学专用设备预算11046.69万元，中小学校教学设备3421.35万元，职业学校教学设备2743.76万元，特殊学校教学设备259.11万元，其他单位办公设备1163.8万元（其中教育信息网建设500万元）。

4、教育内涵及教育业务预算

教育内涵建设和教育业务预算26904.74万元，比上年减少2689.99万元。立项依据：国务院《关于加强教师队伍建设的意见》、教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》、《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》、《基础教育课程改革纲要（试行）》、《南京市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》等文件。预算资金来源：财政补助收入11704.93万元，专户管理的行政事业性收费15199.81万元。其中：教师队伍建设、人才引进及教师培训经费3569.48万元，国际合作办学及国际学术交流7807.52万元，省、市课题、教育教学研究和校本开发与研究6619.36万元，示范学校、示范专业创建330.5万元，普通高中学生国赛、奥赛、运动队及职业学校学生技能大赛训练及参赛经费763.61万元，学生音乐、舞蹈、科技、党团活动等素质教育经费1360.27万元，校企合作、科研成果转化383万元，招生考试费用1952.3万元，奖助学金等其他支出4118.7万元。

    5、其他项目预算

其他项目预算21368.48万元，比上年增加3947.64万元，增加经费主要用于各区教育装备采购。立项依据：《江苏省中小学管理规范》、《南京市学校安全管理工作制度》等文件。预算资金来源：财政补助收入9975.05万元，专户管理的行政事业性收费和其他非税收入11393.43万元。其中：高校债务化解6070万元，各单位物业管理5511.23万元，校园安全、安保支出649.8万元，住校生宿舍管理和后勤服务支出1028.9万元，城市职业学院对各区电大补助1358.55万元，自考办上缴省考试院及对各区考办补助750万元，全市中小学教育技术装备部门集中采购资金6000万元。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

1、财政补助收入，是指市级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业单位经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、教育支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

10、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

11、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、生活补助、助学金和住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

12、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、校舍维修改造、教学设备购置、信息网络购建、教师培训、中外合作办学、教育内涵建设等。